事件公司發(fā)布2022年第一季度報(bào)告概述報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.15億元，同比下降2.9%，歸母凈利潤(rùn)1.11億元，同比下降34%，扣非凈利潤(rùn)1.08億元，同比下降36%本公司毛利率上升0.24個(gè)百分點(diǎn)至83.98%公司基本每股收益0.21元，同比下降34%分析:電信增值業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，基金代銷受市場(chǎng)影響有所下降2022年一季度權(quán)益市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，但兩市日成交仍破萬(wàn)億，交易情緒依舊報(bào)告期內(nèi)，公司合同負(fù)債較年初增加1.04億元，環(huán)比上升9.96%公司增值電信業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，我們看好市場(chǎng)估值修復(fù)但一季度市場(chǎng)新基金規(guī)模明顯下降，募集資金總額僅為2738億元，較21Q1下降74%導(dǎo)致公司基金代銷業(yè)務(wù)表現(xiàn)不佳，具體來(lái)看，公司其他應(yīng)付款由21季度的4.64億元下降至3.10億元，同比下降33.32%R&D投資持續(xù)增加，員工加薪影響現(xiàn)金流該公司繼續(xù)優(yōu)化開支報(bào)告期內(nèi)，銷售費(fèi)用同比下降11.68%至7，164萬(wàn)元此外，公司繼續(xù)保持在人工智能領(lǐng)域的高R&D投資，并在各個(gè)領(lǐng)域探索新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)2季度R&D費(fèi)用同比增長(zhǎng)47.81%至2.61億元，R&D費(fèi)用率較2季度增長(zhǎng)17.39%至50.7%由于人員特別是R&D人員的增加，公司經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額同比下降52.79%至8，943萬(wàn)元我們認(rèn)為公司堅(jiān)定踐行all in AI戰(zhàn)略，在為客戶提供更好產(chǎn)品體驗(yàn)的同時(shí)，繼續(xù)鞏固和拓寬金融科技領(lǐng)域的護(hù)城河，看好市場(chǎng)估值修復(fù)投資建議考慮到年初以來(lái)股票市場(chǎng)的波動(dòng)，我們調(diào)整了盈利預(yù)測(cè)我們預(yù)計(jì)2022—2024年公司營(yíng)業(yè)收入為31.41/38.25/49.13億元，同比分別增長(zhǎng)—10.5%/21.8%/28.5%，2022—2024年歸母凈利潤(rùn)分別為16.92/21.22/27.27億元，同比分別增長(zhǎng)—11.5%/25.4%/28.5%2022—2024年EPS為3它表明風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)正在加劇，金融創(chuàng)新政策不及預(yù)期

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