本次申請上市，公司擬募集資金11.54億元，用于高性能智能破碎機關鍵配件產業化項目，南昌礦山機械集團股份有限公司智能化改造建設項目，科技綜合大樓建設，智能運維平臺建設項目。

大額股息

據介紹，作為國內高端礦山機械設備供應服務商之一，公司主營業務為砂石骨料及金屬礦山相關破碎篩分設備的研發，設計，生產，銷售及售后服務公司整機產品主要是破碎篩分設備及相關輔助設施，應用于砂石骨料，金屬礦山等領域，同時還為下游客戶提供配件銷售，整機維護維修，生產線運營管理等服務

申報顯示，2019年至2021年，南礦集團實現營業收入3.93億元，4.98億元，7.25億元，對應凈利潤分別為6457.8萬元，9001.84萬元，1.12億元。

從產品情況看，以2021年為例，公司粉碎設備平均單價122.5萬元/臺，產量222臺，產銷率79.28%，篩分設備平均單價35.96萬元/臺，目前產量611臺，產銷率88.05%大型集成設備單價826.54萬元/臺，產量15臺，產銷率113.33%

截至招股說明書簽署日，公司控股股東及實際控制人為李順山，其直接持股48.48%，通過錦江投資間接持有公司7.03%的表決權，合計持有55.51%的表決權同時，自報告期開始，李順山一直擔任公司董事長

每日IPO注意到，南礦集團在報告期內兩次分紅，累計現金分紅約1.65億元，約等于其2019年和2020年凈利潤之和。

2019年12月，因擬對員工實施股權激勵，公司股東決定分配個人卡資金，以部分中小股東為股權激勵對象，募集資金認購股權激勵股份，分配金額共計1858.07萬元，2021年5月，南礦股份股東會審議通過以截至2021年5月10日可供分配的利潤向全體股東分紅，分紅金額共計1.46億元，公司已代扣代繳稅款。

毛利率下降

需要強調的是，報告期內，南方礦業集團主營業務毛利率分別為43.73%，43.67%和37.26%，其他業務毛利率分別為74.19%，75.51%和100%，綜合毛利率分別為44.31%，44.08%和37.68%，持續下降。

2021年，公司綜合毛利率下降明顯，整機業務毛利率由2019年的42.9%下降至2021年的35.4%，主要是由于鋼材等原材料價格上漲，篩分設備毛利率下降，部分外購設備導致大型一體化設備毛利率較低，2021年毛利率貢獻率上升，綜合影響整體毛利率。

其中，大型集成設備毛利率下降最為明顯，2019年毛利率為55.97%，2021年為19.92%申報顯示，南平高建建材有限公司等大客戶2021年的合同中，除破碎，篩分等核心設備由公司自制外，其余輸送系統，配套鋼結構等非核心設備均從外部采購由于輸送系統和外部配套設備的毛利率相對較低，且占單筆訂單收入的比重較大，因此整個項目的毛利率較低

此外，由于公司產品以高端破碎篩分設備為主，客戶群體定位于大中型砂石骨料生產企業和金屬礦山企業，性質以大型國企，上市公司和大型民企為主。

2019年至2021年，南礦集團前十大客戶銷售額分別為1.91億元，2.11億元和2.90億元，分別占其各期營業收入的48.66%，42.34%和39.99%，其中整機銷售金額500萬以上的單個客戶收入占比分別為49.63%，59.38%和70.5%，大中型客戶集中度持續提升。

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